Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.973.432,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | |
| 44/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 43/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 844,78 | R$ 844,78 | R$ 844,78 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 | |
| 39/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.236,19 | R$ 8.236,19 | R$ 8.236,19 | |
| 38/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 874,71 | R$ 874,71 | R$ 874,71 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.749,43 | R$ 1.749,43 | R$ 1.749,43 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.319,38 | R$ 2.319,38 | R$ 2.319,38 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.638,76 | R$ 4.638,76 | R$ 4.638,76 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 848,18 | R$ 848,18 | R$ 848,18 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.696,38 | R$ 1.696,38 | R$ 1.696,38 | |
| 32/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 31/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | |
| 30/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 118,87 | R$ 118,87 | R$ 118,87 | |
| 29/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | |
| 28/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
COLOCACAO DE VIDRO EM 10 MESAS DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 27/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENCAO DE 1M X 9M NA AREA EXTERNA DA CAMARA, ONDE O PISO ESTAVA CEDENDO | R$ 1.756,64 | R$ 1.756,64 | R$ 1.756,64 | |
| 26/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
SOLEIRA DE GRANITE NA COR VERDE LABRADOR MEDINDO 1,3 X 0,13 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
ENFEITE EM BAMBU PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DA CAMARA | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 24/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
| 23/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MÓVEL | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,13 | R$ 6.528,13 | |
| 22/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 21/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 20/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEICAO | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
| 19/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 18/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 17/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | |
| 16/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 3.000,00 | R$ 2.702,50 | R$ 2.702,50 |