Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.973.432,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TE... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 245/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 244/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
OCULOS DE PROTECAO PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 243/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 242/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,58 | R$ 117,58 | R$ 117,58 | |
| 228/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -280,00 | R$ -280,00 | R$ -280,00 | |
| 227/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -120,48 | R$ -120,48 | R$ -120,48 | |
| 241/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,70 | R$ 130,70 | R$ 130,70 | |
| 240/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
MATERIAL PARA PROTECAO E UNIFORME PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 157,80 | R$ 157,80 | R$ 157,80 | |
| 239/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ALCOOL EM GEL 70 PARA RECEPCAO | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | |
| 238/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E POPULACAO EM GERAL | R$ 570,40 | R$ 570,40 | R$ 570,40 | |
| 237/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 236/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO | R$ 60,44 | R$ 60,44 | R$ 60,44 | |
| 235/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
LAMPADAS DE LED BULBO 9W PARA A RECEPCAO | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 234/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | |
| 233/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 232/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 231/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 230/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | |
| 229/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOSO | R$ 2.057,95 | R$ 2.057,95 | R$ 2.057,95 | |
| 228/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 227/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 226/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 225/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.364,73 | R$ 12.364,73 | R$ 12.364,73 | |
| 224/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.859,87 | R$ 13.859,87 | R$ 13.859,87 | |
| 223/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 222/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | |
| 221/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.717,54 | R$ 37.717,54 | R$ 37.717,54 | |
| 220/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 219/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.768,81 | R$ 9.768,81 | R$ 9.768,81 |