Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.924.177,16
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643/AN |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO TOTAL DO EMPENHO ESTIMATIVA FEITO EM DUPLICIDADE | R$ -10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 769/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 768/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONICA MÓVEL - 06/10/2020 A 31/10/2020. | R$ 2.949,28 | R$ 2.280,50 | R$ 2.280,50 | |
| 767/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | |
| 766/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 765/OR |
DA HORA & DOMINGOS LTDA
CNPJ: 21.662.364/0001-07
|
TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS NAS PAREDES QUE FORMARA... | R$ 4.670,00 | R$ 4.670,00 | R$ 4.670,00 | |
| 764/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020. | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | |
| 763/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | |
| 762/OR |
S.O.S FARIA LTDA
CNPJ: 05.496.366/0001-17
|
SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 761/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | |
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 759/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 758/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 757/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
LAMPADA LED TUBULAR 20W | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 756/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 755/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO DE USO NA COPA - | R$ 42,98 | R$ 42,98 | R$ 42,98 | |
| 754/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
CONTROLE PARA AR CONDICIONADO YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 753/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 752/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 558,40 | R$ 558,40 | R$ 558,40 | |
| 751/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 7.488,00 | R$ 4.887,06 | R$ 4.887,06 | |
| 750/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | |
| 749/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO | R$ 108,60 | R$ 108,60 | R$ 108,60 | |
| 748/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 747/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | |
| 746/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.097,43 | R$ 1.097,43 | R$ 1.097,43 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | |
| 743/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 742/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.442,54 | R$ 12.442,54 | R$ 12.442,54 | |
| 741/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.374,71 | R$ 15.374,71 | R$ 15.374,71 |