Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 6.876.369,05
Liquidado
R$ 6.859.769,05
Pago
R$ 6.858.738,63
Empenhos
1.468
Exercícios
1
1.468 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.455,13 | R$ 12.455,13 | R$ 12.455,13 | |
| 1226/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | |
| 1225/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | |
| 1224/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | |
| 1223/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | |
| 1222/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 91.914,51 | R$ 91.914,51 | R$ 91.914,51 | |
| 1193/AN |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "OS CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E A PREPARAÇÃO PARA O REINF 2024", SERVIDOR: AN... | R$ -400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1221/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 1220/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. | R$ 59,92 | R$ 59,92 | R$ 59,92 | |
| 1219/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
EMPENHO REFERENTE A: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VIDROS DAS SALAS DE IMPRENSA NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 1218/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 93,10 | R$ 93,10 | R$ 93,10 | |
| 1217/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | |
| 1216/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1215/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/11/2023. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 1214/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 1213/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 | |
| 1212/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
VALOR DO EMPENHO RELAIVO AO ADITIVO 02 DO CONTRATO 10/2021 - PARA O MES DE DEZEMBRO/2023. | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | |
| 1211/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/11/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1210/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIV... | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 | |
| 1209/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 216,79 | R$ 216,79 | R$ 216,79 | |
| 1208/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,08 | R$ 135,08 | R$ 135,08 | |
| 1207/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,82 | R$ 135,82 | R$ 135,82 | |
| 1206/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 128,10 | R$ 128,10 | R$ 128,10 | |
| 1205/OR |
GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA
CNPJ: 22.326.000/0001-19
|
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA. VEÍCULO 01- CRUZE PLACA FQ... | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1204/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 184,70 | R$ 184,70 | R$ 184,70 | |
| 1203/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1202/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 1201/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 258,60 | R$ 258,60 | R$ 258,60 | |
| 1200/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSÃO DE PROTOCOLO NA RECEPÇÃO. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 1199/OR |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000020/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD.... | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 |