Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 6.876.369,05
Liquidado
R$ 6.859.769,05
Pago
R$ 6.858.738,63
Empenhos
1.468
Exercícios
1
1.468 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
PRODUTOS HIDRÁULICOS. | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 826/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | |
| 825/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
SUBSTITUIÇÃO DE 9 VIDROS INCOLOR 4MM. | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | |
| 824/OR |
SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 21.202.126/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FORRO DE FORRO MINERAL PARA SUBSTITUIÇÃO. | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 823/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 822/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 155,90 | R$ 155,90 | R$ 155,90 | |
| 821/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 820/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
UTILIZAÇÃO HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 | |
| 819/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 | |
| 818/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO PARA REALIZAR FURAÇÕES NECESSÁRIAS EM INSTALAÇÕES E REPAROS DIVERSOS, SOLICITADA P... | R$ 378,12 | R$ 378,12 | R$ 378,12 | |
| 817/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS, SOLICITADAS PELO SERVIDOR EDILSON. | R$ 171,86 | R$ 171,86 | R$ 171,86 | |
| 801/AN |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA COPA COZINHA DA CÂMARA. ANULAÇÃO PARCIAL POR DIFERENÇA DE PREÇO UNITARIO . | R$ -8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 816/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 29,64 | R$ 29,64 | R$ 29,64 | |
| 815/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM | R$ 46,95 | R$ 46,95 | R$ 46,95 | |
| 814/OR |
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ROGERIO SA... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 813/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 812/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 150,48 | |
| 775/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E A ASSESSORA DENISE PERES VIEI... | R$ -0,10 | R$ -0,10 | R$ -0,10 | |
| 811/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 908,06 | R$ 908,06 | R$ 908,06 | |
| 810/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 | |
| 809/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
CONSTRUÇÃO DE ARMÁRIO DE 3 PORTAS- SALA DO SERVIDOR LUCAS. CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRA- SALA DE RECURSOS HUMANOS. RESTAURAÇ... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 808/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
LAUDO TÉCNICO PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TRABALHO- 1500,00 REAIS. LAUDO TÉCNICO PCMSO- PROGRAMA DE CONT... | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 807/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/08/2023 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 806/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM COMPLETA COM LIMPEZA INTERNA E EXERTENA, HIGIENIZAÇÃO E ENCERAMENTO. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 805/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 145,06 | R$ 145,06 | R$ 145,06 | |
| 804/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | |
| 803/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE INFORMÁTICA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 802/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE SAPATO DE BORRACHA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SERVIDOR EDILSON. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | |
| 801/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 311,25 | R$ 303,25 | R$ 303,25 | |
| 800/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 1.182,59 | R$ 1.182,59 | R$ 1.182,59 |