Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 6.876.369,05
Liquidado
R$ 6.859.769,05
Pago
R$ 6.858.738,63
Empenhos
1.468
Exercícios
1
1.468 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 | |
| 1113/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | |
| 1112/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.044,17 | R$ 1.044,17 | R$ 1.044,17 | |
| 1111/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.849,43 | R$ 2.849,43 | R$ 2.849,43 | |
| 1110/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 875,81 | R$ 875,81 | R$ 875,81 | |
| 1109/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,34 | R$ 1.395,34 | R$ 1.395,34 | |
| 1108/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.650,77 | R$ 8.650,77 | R$ 8.650,77 | |
| 1107/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | |
| 1106/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | |
| 1105/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | |
| 1104/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 | |
| 1103/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 | |
| 1102/OR |
VIA SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 08.192.085/0001-69
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | |
| 1101/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 164,04 | R$ 164,04 | R$ 164,04 | |
| 1100/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ATUALIZADA DA CÂMARA. MATRÍCULA Nº 29397 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | |
| 1099/OR |
ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883
CNPJ: 33.589.345/0001-81
|
SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES EM TORNO DA CÂMARA (7 ÁRVORES). | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 1098/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 710,88 | R$ 710,88 | R$ 710,88 | |
| 1097/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
SERÃO LAVADAS AS 13 JANELAS(VIDROS E JANELA) GRANDES DO PLENÁRIO DA CÂMARA POR FORA. SERÁ LAVADA POR DENTRO E POR FORA A... | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | |
| 1096/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 1095/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM | R$ 106,88 | R$ 106,88 | R$ 106,88 | |
| 1094/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. . | R$ 734,35 | R$ 734,35 | R$ 734,35 | |
| 1093/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/FAX/SCANNER/COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O GABINETE DO VEREADOR DJA... | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 1092/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS CROMADAS PARA PORTA DIVISÓRIA, PARA SER REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1091/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO DUPLO, SEM FIO E COM BASE. | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 1090/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1089/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 | |
| 1088/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1087/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2. | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | |
| 1086/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA HOMENAGEAR DATAS DE CONSCIENTIZAÇÃO (EX: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | |
| 1085/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2023 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |