Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 1039/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.039,10 | R$ 9.039,10 | R$ 9.039,10 | |
| 1038/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1037/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1036/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 1035/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 1034/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | |
| 1033/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADOS ASSADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 1032/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
DISJUNTORES PARA A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 347,87 | R$ 347,87 | R$ 347,87 | |
| 1031/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 189,88 | R$ 189,88 | R$ 189,88 | |
| 1030/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 127,39 | R$ 127,39 | R$ 127,39 | |
| 1029/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ASSINATURA ANUAL DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE 01/12/2021 A 30/11/2022 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 1028/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA SOLICITADAS PARA REGULARIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | |
| 1027/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MANGUEIRA DE INCENDIO 30 METRO DE 1 POLEGADA E 1/2 TIPO II, PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 1026/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,10 | R$ 231,10 | R$ 231,10 | |
| 1025/OR |
JOSE EDUARDO MODESTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.331.074/0001-97
|
02 EXTINTORES AP DE 10 LITROS 04 EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA A REGULARIZACAO SOLICITADA PELO BOMBEIRO | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 1024/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
CONSERTO DO CORDAO ESPIRAL DO TELEFONE DE MESA DA RECEPCAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1023/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
BOBINA PARA RELOGIO PONTO PARA O SETOR DE RH | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 1022/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 1021/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
GELADEIRA CONSUL CRM50 410 LITROS FROST FREE BR 110 V | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | |
| 1020/OR |
MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
SERVICO DE ADAPTACAO DAS MEDIDAS DA ESCADA EM CARACOL E DO GUARDA CORPO QUE DA ACESSO A ALA DE SERVICOS DO PLENARIO DA C... | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | |
| 1019/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RH E SECRETARIA PARLAMENTAR DA CAMARA | R$ 978,00 | R$ 978,00 | R$ 978,00 | |
| 1018/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1017/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 308,05 | R$ 308,05 | R$ 308,05 | |
| 1016/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | |
| 1015/OR |
PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.874.516/0027-74
|
EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1014/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 417,22 | R$ 417,22 | R$ 417,22 | |
| 1013/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VEÍCULOS - FROTA DA CÂMARA- PERIODO DE 14-11-2021 A 14/11/2022 (5 VEÍCULOS) | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | |
| 1012/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO GERAL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1011/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO CONTADOR DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 |