Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | |
| 29/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | |
| 28/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
VALOR ESTIMADO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 27/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS CONTRATADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS- VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE M... | R$ 2.100,00 | R$ 805,50 | R$ 805,50 | |
| 26/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE "SEM PARAR', NAS PASSAGENS DE VEÍCULOS NOS PEDAGIOS ESTADO DE SP | R$ 3.600,00 | R$ 3.240,33 | R$ 3.240,33 | |
| 25/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
ESTIMATIVA DE VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIÁRIOS -DE JANEIRO A MAIO/2021 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 24/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS -GUARDA-MIRIM | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | |
| 23/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
TAXA DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES. | R$ 75,29 | R$ 75,29 | R$ 75,29 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 668,02 | R$ 668,02 | R$ 668,02 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 782,64 | R$ 782,64 | R$ 782,64 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 915,94 | R$ 915,94 | R$ 915,94 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | |
| 8/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 | |
| 7/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | |
| 6/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 873,42 | R$ 873,42 | R$ 873,42 | |
| 5/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | |
| 4/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | |
| 3/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | |
| 2/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 1/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 |