Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 217,11 | R$ 217,11 | R$ 217,11 | |
| 550/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
BOTINA PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 53,23 | R$ 53,23 | R$ 53,23 | |
| 549/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 224,62 | R$ 224,62 | R$ 224,62 | |
| 548/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
INSTALACAO DE 6 REFLETORES INSTALACAO DE UMA GRELHA. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 547/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO, REFORMA E TROCA DA COR DO TECIDO DE 5 CADEIRAS | R$ 680,50 | R$ 680,50 | R$ 680,50 | |
| 546/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBOS E NUMERADOR PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 545/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADROS PARA ENTREGA DE VOTO DE CONGRATULACAO | R$ 105,94 | R$ 105,94 | R$ 105,94 | |
| 544/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR 3 RESMAS | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | |
| 543/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 542/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | |
| 541/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 540/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
REFIL PARA BOM AR | R$ 131,88 | R$ 131,88 | R$ 131,88 | |
| 539/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 905,60 | R$ 905,60 | R$ 905,60 | |
| 538/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO | R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 537/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
COLOCACAO DE 3 PLACAS NO HALL DO PLENARIO FABRICACAO DE QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E 2 VIDROS PARA SAIDA DO FUNCIONA... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 536/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.818,82 | R$ 2.818,82 | R$ 2.818,82 | |
| 535/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 22.581,89 | R$ 22.581,89 | R$ 22.581,89 | |
| 534/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 4.742,82 | R$ 4.742,82 | R$ 4.742,82 | |
| 533/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 530,49 | R$ 530,49 | R$ 530,49 | |
| 532/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 | |
| 531/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.197,83 | R$ 2.197,83 | R$ 2.197,83 | |
| 530/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 4.395,67 | R$ 4.395,67 | R$ 4.395,67 | |
| 529/OR |
DANIEL DAVID
CPF: ***.000.000-**
|
ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS GILDEVANIO ILSON DOS SANTOS DINIZ E CAR... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 527/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 526/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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CATCHUP, MOLHO DE PIMENTA E ACUCAR PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 60,90 | R$ 60,90 | R$ 60,90 | |
| 525/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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COPO REFORCADO DE 160ML PARA A MAQUINA DE CAFE MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 344,98 | R$ 344,98 | R$ 344,98 | |
| 524/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.698,39 | R$ 12.698,39 | R$ 12.698,39 | |
| 523/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.690,85 | R$ 15.690,85 | R$ 15.690,85 |