Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | |
| 1151/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1150/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 1148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 1147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | |
| 1146/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
BOTINA SERVIÇOS GERAIS | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 1145/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 1144/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR DE DEZEMBRO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 | |
| 1143/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR DOS SERVICOS DE CONEXAO DO SISTEMA (DISTRIBUICAO) DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO | R$ 127,73 | R$ 127,73 | R$ 127,73 | |
| 1142/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 409,01 | R$ 409,01 | R$ 409,01 | |
| 1141/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
|
ORQUIDEAS PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1140/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | |
| 1139/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 33,99 | R$ 33,99 | R$ 33,99 | |
| 1138/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 999/AN |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALOR ESTIMADO PARA 1 MES DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATI... | R$ -1.891,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 636/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO EM CANAL ABERTO E COM CAPTACAO DE SINAL PELA POPULAÇÃO LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS... | R$ -4.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 635/AN |
DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE TODAS AS SESS... | R$ -455,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 217/AN |
ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894
CNPJ: 40.793.729/0001-87
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMITÂNCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESSÕE... | R$ -937,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1137/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, SENDO: 1- SUBSTITUIÇÃO DE 24 LUMINÁRAIS DE EMERGÊNCIA QUEIMAD... | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | |
| 1136/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULAÇÃO DE AR CONDI... | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 1135/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESE DE DEZ/2021. | R$ 201,23 | R$ 201,23 | R$ 201,23 | |
| 1134/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 1133/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 204,11 | R$ 204,11 | R$ 204,11 | |
| 1132/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 155,97 | |
| 1131/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1130/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1129/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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PLACA DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20-12-2021 DANILO FERRAZ FLAVIO AUGUSTO PASTORE NELSON GORAYEB | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 1128/OR |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ - DEZEMBRO DE 2021 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | |
| 888/AN |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR - PACOTE DE DADOS - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021 ANULACAO PARCIAL DE EMPEN... | R$ -658,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |