Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.623,52 | R$ 76.623,52 | R$ 76.623,52 | |
| 776/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 775/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 774/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 773/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.428,84 | R$ 1.428,84 | R$ 1.428,84 | |
| 772/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.473,05 | R$ 2.473,05 | R$ 2.473,05 | |
| 771/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.633,16 | R$ 12.633,16 | R$ 12.633,16 | |
| 770/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.710,82 | R$ 2.710,82 | R$ 2.710,82 | |
| 769/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.951,31 | R$ 1.951,31 | R$ 1.951,31 | |
| 768/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 767/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | |
| 766/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.656,53 | R$ 17.656,53 | R$ 17.656,53 | |
| 765/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.830,01 | R$ 1.830,01 | R$ 1.830,01 | |
| 764/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.322,69 | R$ 1.322,69 | R$ 1.322,69 | |
| 763/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 762/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | |
| 761/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.107,49 | R$ 1.107,49 | R$ 1.107,49 | |
| 760/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 759/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.120,24 | R$ 9.120,24 | R$ 9.120,24 | |
| 758/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 757/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 756/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 755/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 754/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.460,06 | R$ 64.460,06 | R$ 64.460,06 | |
| 753/OR |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NO CONGRESSO NACIONAL COM A DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU, BEM COMO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBI... | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 752/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 UNIDADES E FILTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA | R$ 169,70 | R$ 169,70 | R$ 169,70 | |
| 751/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | |
| 750/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.128,09 | R$ 1.128,09 | R$ 1.128,09 | |
| 749/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 105,12 | |
| 748/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA - 01/09 -07:05 E VOLTA 01/09 - 20:45 - S J RIO PRETO A BRASILIA | R$ 2.035,30 | R$ 2.035,30 | R$ 2.035,30 |