Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 5.493.558,72
Liquidado
R$ 5.493.558,72
Pago
R$ 5.493.558,72
Empenhos
1.230
Exercícios
1
1.230 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 923/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕE... | R$ -21,50 | R$ -21,50 | R$ -21,50 | |
| 923/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕE... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 922/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE NOVO | R$ 172,88 | R$ 172,88 | R$ 172,88 | |
| 921/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESES:NOV E DEZ/2021. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 920/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE | R$ 176,09 | R$ 176,09 | R$ 176,09 | |
| 919/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE UTENSILOS E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE LAÇO P/EXPOSIÇÃO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA". | R$ 43,10 | R$ 43,10 | R$ 43,10 | |
| 918/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 917/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO DE SOLO/ MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 916/OR |
ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 13.319.270/0001-01
|
SERVIÇOS DE PODA, RECOLHA E DESCARTE DE GALHOS DE 11 DE ÁRVORES NAS CALÇADAS DO ENTORNO DA CÂMARA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 915/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 210 ML - SESSÃO ORDINARIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | |
| 914/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
SERVIÇOS DE ADAPATAÇÃO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE CHAVES ARMAÁRIO SALA 17/18 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 913/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
- INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE NOVO PADRÃO DE ÁGUA DUPLO - INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E TORNEIRAS PELO JARDIM DA CÂMARA - CONS... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
ISOPOR PARA OS SALGADOS DAS SESSOES DE SEGUNDA, CAIXA CONTENDO 400 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | |
| 911/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
INSETICIDA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 64,50 | |
| 910/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ITENS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 104,80 | R$ 104,80 | R$ 104,80 | |
| 909/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 608,43 | R$ 608,43 | R$ 608,43 | |
| 908/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PECAS PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 854,57 | R$ 854,57 | R$ 854,57 | |
| 907/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MAO DE OBRA PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | |
| 906/OR |
FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA
CNPJ: 15.099.949/0001-68
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REGULAIZAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, OBTENÇÃO DE RENOVAÇÃO DE... | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 905/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (202 PLACAS) DO SITEMA DE GERAÇÃO DE ENERGI... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 904/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA DE JORNAL DIARIO, NO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/10/2022. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | |
| 903/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ENVENTO OUTUBRO ROSA | R$ 39,48 | R$ 39,48 | R$ 39,48 | |
| 902/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
REFIL MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 901/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 82,27 | R$ 82,27 | R$ 82,27 | |
| 900/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA METAL BRILHO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 899/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
COMPRA DE MATERIAL ACESSÓRIO PARA DE VASOS DE FLOR EVENTO"OUTUBRO ROSA" | R$ 15,80 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | |
| 898/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 897/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
VALOR ESTIMADO RELATIVO SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | |
| 896/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AREIA GROSSA E CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCADA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 895/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
FITA DE CETIM SIMPLES NA COR ROSA E ALFINETE PARA O OUTUBRO ROSA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |