Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.488.221,56
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 76/OR |
FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 40.911.280/0001-04
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URGENTE NO PAINEL DE LED "TIPO TELÃO" DO PLENÁRIO DR. OCTAVIO VISCARDI. BEM PATRIMONIAL: "PAINÉL D... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 75/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA. | R$ 603,60 | R$ 603,60 | R$ 603,60 | |
| 74/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CARPETE DO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO VISCARDI. | R$ 10.948,00 | R$ 10.948,00 | R$ 10.948,00 | |
| 72/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZANAMENTO "SSD SATA 3" PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DESKTOP SOB O NÚMERO DE BEM PATRIMONIAL... | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 70/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 54,50 | R$ 54,50 | R$ 54,50 | |
| 29/OR |
ZILDA M. DE OLIVEIRA FLORES ME
CNPJ: 01.251.975/0001-55
|
REGISTRO FOTOGRÁFICO COM EDIÇÃO DE FOTOS, REVELAÇÃO, FORNECIMENTO DE ÁLBUM TAMANHO 20 X 25 CM, COM MALETA, RELATIVO A SE... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/GL |
JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS
CPF: ***.000.000-**
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000014/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 3... | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 124/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.956,58 | R$ 2.956,58 | R$ 2.956,58 | |
| 123/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 5.913,17 | R$ 5.913,17 | R$ 5.913,17 | |
| 122/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 2.638,79 | R$ 2.638,79 | R$ 2.638,79 | |
| 121/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 5.277,59 | R$ 5.277,59 | R$ 5.277,59 | |
| 73/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) DOS SEGUINTES SERVIDORES: EMERSON LUIS PANIAGUA BOR... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE AUXLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO... | R$ 28.200,00 | R$ 14.065,00 | R$ 14.065,00 | |
| 69/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRA... | R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | |
| 68/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 64/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO USB PARA USO DOS VEREADORES. | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 63/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 54,21 | R$ 54,21 | R$ 54,21 | |
| 62/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 403,20 | R$ 403,20 | R$ 403,20 | |
| 61/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
TROCA DE ÓLEO- MOTO HONDA -CG-160 FAN. | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 60/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 195,38 | |
| 59/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 58/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ANTENA EXTERNA PARA CAPTAÇÃO DE SINAL PARA TV, DA RECEPÇÃO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 57/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 56/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA. | R$ 603,60 | R$ 603,60 | R$ 603,60 | |
| 54/OR |
WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA.
CNPJ: 29.670.103/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO REFORÇADO COM PRATELEIRAS, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DE ITENS NO DEPÓSITO DA CÂMARA MUNICIPA... | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 | |
| 53/OR |
SILVIA DALTO
CNPJ: 01.168.241/0001-07
|
AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE INSUMOS DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE JARDINAGEM DA ÁR... | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | |
| 52/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA SEREM UTILIZADOS EM GABINETES DE VEREADORES. | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 51/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 50/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV. NECESSIDADE: MANUTENÇÃO ELÉTRICA. JUSTIFICATIVA DA... | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |