Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.354.209,67
Liquidado
R$ 79.457.651,84
Pago
R$ 79.416.214,78
Empenhos
16.837
Exercícios
14
16.837 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 227/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 54,75 | R$ 54,75 | R$ 54,75 | |
| 226/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 139,61 | R$ 139,61 | R$ 139,61 | |
| 225/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 61,10 | R$ 61,10 | R$ 61,10 | |
| 224/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,17 | R$ 152,17 | R$ 152,17 | |
| 223/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ASSENTO PARA WC MASCULINO (ALA DOS VEREADORES) TINTA PARA MURETA DE EXPOSIÇÃO DE PLACA | R$ 99,31 | R$ 99,31 | R$ 99,31 | |
| 222/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE INFORMÁTICA | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | |
| 221/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 220/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 99,88 | R$ 99,88 | R$ 99,88 | |
| 219/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 218/AD |
VALENTIN ELCIO CURTI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 217/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO | R$ 43,13 | R$ 43,13 | R$ 43,13 | |
| 216/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
ITENS PARA USO EM TELEFONES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 215/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 261,85 | R$ 261,85 | R$ 261,85 | |
| 214/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
ITENS DE TELEFONIA PARA USO EM GABINETES DE VEREADORES (TROCA DOS ANTIGOS) TELEFONES FIXOS SEM FIO E COM VISOR | R$ 290,98 | R$ 290,98 | R$ 290,98 | |
| 213/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 212/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
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CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 281,00 | |
| 211/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 210/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSERTO NO AR TRANE 15 TR (PLENÁRIO) - (EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO CONDENSADOR... | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | |
| 209/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 120,79 | R$ 120,79 | R$ 120,79 | |
| 208/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 207/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 58,51 | R$ 58,51 | R$ 58,51 | |
| 206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,65 | R$ 159,65 | R$ 159,65 | |
| 205/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 204/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 203/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 202/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 201/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
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PRIMEIRA REVISÃO DE 6 MESES DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 200/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
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ITENS DE TELEFONIA PARA SUBSTITUIR APARELHOS ANTIGOS (TELEFONE FIXO SEM FIO E COM VISOR) | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | |
| 199/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÕES | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 |