Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.354.209,67
Liquidado
R$ 79.457.651,84
Pago
R$ 79.416.214,78
Empenhos
16.837
Exercícios
14
16.837 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 287/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 286/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 285/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.238,66 | R$ 1.238,66 | R$ 1.238,66 | |
| 283/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 779,29 | R$ 779,29 | R$ 779,29 | |
| 282/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.558,59 | R$ 1.558,59 | R$ 1.558,59 | |
| 281/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 588,73 | R$ 588,73 | R$ 588,73 | |
| 280/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 | |
| 279/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2... | R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | |
| 278/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO | R$ 112,71 | R$ 112,71 | R$ 112,71 | |
| 277/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 276/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,35 | R$ 145,35 | R$ 145,35 | |
| 275/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | |
| 274/OR |
ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806
CNPJ: 23.482.419/0001-22
|
MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA TRAPP (PLACA 1710) | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | |
| 273/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 629,20 | R$ 629,20 | R$ 629,20 | |
| 272/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.258,40 | R$ 1.258,40 | R$ 1.258,40 | |
| 271/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.816,74 | R$ 1.816,74 | R$ 1.816,74 | |
| 270/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.191,42 | R$ 2.191,42 | R$ 2.191,42 | |
| 269/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 4.382,85 | R$ 4.382,85 | R$ 4.382,85 | |
| 268/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 159,87 | R$ 159,87 | R$ 159,87 | |
| 267/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 266/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 265/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | |
| 264/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 15.798,09 | R$ 15.798,09 | R$ 15.798,09 | |
| 263/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.327,43 | R$ 18.327,43 | R$ 18.327,43 | |
| 262/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 957,57 | R$ 957,57 | R$ 957,57 | |
| 261/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.967,86 | R$ 2.967,86 | R$ 2.967,86 | |
| 260/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 259/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 |