Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.354.209,67
Liquidado
R$ 79.457.651,84
Pago
R$ 79.416.214,78
Empenhos
16.837
Exercícios
14
16.837 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 651/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 650/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 648/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEÍCULO | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | |
| 647/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 001- PLACA: FJH-6336(REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 60.000 KM, BALANCEAMENTO RODÍ... | R$ 684,90 | R$ 684,90 | R$ 684,90 | |
| 646/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 37,23 | R$ 37,23 | R$ 37,23 | |
| 645/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,93 | R$ 133,93 | R$ 133,93 | |
| 644/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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ITENS PARA USO EM LIMPEZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 643/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 72,03 | R$ 72,03 | R$ 72,03 | |
| 642/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 641/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 640/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 639/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 449,50 | R$ 449,50 | R$ 449,50 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 | |
| 630/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 4.016,51 | R$ 4.016,51 | R$ 4.016,51 | |
| 629/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TROCA DE BATERIA NO VEÍCULO FOCUS 002 - PLACA FDZ-2889 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 628/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 550,44 | R$ 550,44 | R$ 550,44 | |
| 627/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 187,41 | R$ 187,41 | R$ 187,41 | |
| 626/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 625/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
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ITEM ALIMENTÍCIO | R$ 15,48 | R$ 15,48 | R$ 15,48 | |
| 624/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 7,32 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | |
| 623/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 | |
| 622/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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ITENS ELÉTRICOS | R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |