Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
ITEM PARA AR CONDICIONADO SALA DA IMPRENSA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 954/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CÓPIAS DE CHAVE PARA NOVO SERVIDOR AGENTE DE SEGURANÇA | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | |
| 953/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 952/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 951/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 950/AD |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 949/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 948/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,53 | R$ 130,53 | R$ 130,53 | |
| 947/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE POLTRONA (TROCA DE ESTOFADO) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 946/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA | R$ 44,50 | R$ 44,50 | R$ 44,50 | |
| 945/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONNER TONNER C280A 2 TONNER CE285A 2 TONNER CE238A TONNER CE505A COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932 BLACK E 2 HP... | R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 604,00 | |
| 944/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAME ADMISSIONAL PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON T. DE ARAUJO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 943/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MATERIAL E CONSERTO EM BEM MÓVEL (BICICLETA) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 942/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS PLACA FDZ-2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 941/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS PLACA FJH-6336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 940/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 2.879,12 | R$ 2.879,12 | R$ 2.879,12 | |
| 939/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 5.758,25 | R$ 5.758,25 | R$ 5.758,25 | |
| 938/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 449,50 | R$ 449,50 | R$ 449,50 | |
| 937/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 936/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 529,44 | R$ 529,44 | R$ 529,44 | |
| 935/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | |
| 934/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 104,91 | R$ 104,91 | R$ 104,91 | |
| 933/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 932/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | |
| 931/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 930/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MBPS | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | |
| 929/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 928/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 927/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 686,50 | R$ 686,50 | R$ 686,50 | |
| 926/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 106,90 | R$ 106,90 | R$ 106,90 |