Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | |
| 1137/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 1136/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 1135/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 79,18 | R$ 79,18 | R$ 79,18 | |
| 1134/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CUIRZE: RODÍZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1133/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 414,30 | R$ 414,30 | R$ 414,30 | |
| 1132/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017, RELATIVO A 42 VIDAS - COMPREENDENDO SERVIDORES E... | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 1131/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE LAMPDAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1130/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/PC (FONTE ATX) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1129/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 1128/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 195,67 | R$ 195,67 | R$ 195,67 | |
| 1127/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | |
| 1126/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS LEIS DO MUNICIPIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1125/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INFORMATICA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 1124/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 115,19 | R$ 115,19 | R$ 115,19 | |
| 1123/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 119,45 | R$ 119,45 | R$ 119,45 | |
| 1122/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
MATERIAL MANUTENCAO VEICULO | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| 1121/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 172,96 | R$ 172,96 | R$ 172,96 | |
| 1120/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
PEÇA MANUTENCAO VEICULO | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1119/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1118/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1117/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1116/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1115/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 214,80 | R$ 214,80 | R$ 214,80 | |
| 1114/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | |
| 1113/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 1112/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 1111/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 1110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 1109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 |