Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | |
| 1227/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 298,80 | R$ 298,80 | R$ 298,80 | |
| 1226/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 410,62 | R$ 410,62 | R$ 410,62 | |
| 1225/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 38,08 | R$ 38,08 | R$ 38,08 | |
| 1224/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 1223/OR |
ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 02.805.947/0001-03
|
MÃO DE OBRA- CONSERTO DE NOBREAKS (PLACA 1812 E 1813) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1222/OR |
PACTUAL TECNOLOGIA, INFORMATICA E EVENTOS EIRELI -
CNPJ: 66.084.997/0001-13
|
PEÇAS ( BATERIAS E COOLERS) PARA CONSERTO DE NOBREAKS (PLACAS 1812 E 1813) | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | |
| 1221/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLAQUINHA EM INOX PARA EXPOSIÇÃO EM GALERIA DOS HOMENAGEADOS | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 1220/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 1219/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | |
| 1218/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
ITEM ALIMENTÍCIO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 1217/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 114,91 | R$ 114,91 | R$ 114,91 | |
| 1216/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
ITEM DE COPA E COZINHA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | |
| 1215/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | |
| 1214/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | |
| 1213/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 37,63 | R$ 37,63 | R$ 37,63 | |
| 1212/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 373,50 | R$ 373,50 | R$ 373,50 | |
| 1211/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATÃO PARA HOMENAGEADO (SARGENTO HEROITO DA SILVA CURSINO GOMES) EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2017 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1210/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 229,51 | R$ 229,51 | R$ 229,51 | |
| 1209/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 44,34 | R$ 44,34 | R$ 44,34 | |
| 1208/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
ITENS PARA SALA DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO "SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES" | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 1207/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO AVALIAÇÃO: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL (... | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | |
| 1206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 85,50 | R$ 85,50 | R$ 85,50 | |
| 1205/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 1204/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 73.225,10 | R$ 73.225,10 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 1201/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | |
| 1200/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | |
| 1199/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 |