Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 818,00 | R$ 818,00 | R$ 818,00 | |
| 246/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.936,00 | R$ 1.936,00 | R$ 1.936,00 | |
| 241/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.811,78 | R$ 15.811,78 | R$ 15.811,78 | |
| 224/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 223/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 181/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 290,22 | R$ 290,22 | R$ 290,22 | |
| 176/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
CAPAS PARA PROCESSO INTERNO NAS MEDIDAS 48X32,6 CM EM CARTOLINA 180GRS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 174/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 54,10 | R$ 54,10 | R$ 54,10 | |
| 173/OR |
J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
EXAME ADMISSIONAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 163/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML | R$ 240,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA REF. FERIAS DE SERVIDOR | R$ 804,83 | R$ 804,83 | R$ 804,83 | |
| 253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 402,41 | R$ 402,41 | R$ 402,41 | |
| 252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 804,83 | R$ 804,83 | R$ 804,83 | |
| 251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA FERIAS DE SERVIDOR | R$ 818,43 | R$ 818,43 | R$ 818,43 | |
| 250/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 409,21 | R$ 409,21 | R$ 409,21 | |
| 249/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 818,43 | R$ 818,43 | R$ 818,43 | |
| 226/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 73,58 | R$ 73,58 | R$ 73,58 | |
| 180/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS | R$ 177,08 | R$ 177,08 | R$ 177,08 | |
| 146/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
APOIO PARA OS PÉS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 127/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
RODIZIO DE RODAS COM PLACA | R$ 160,19 | R$ 160,19 | R$ 160,19 | |
| 248/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 167/AD |
JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 963,50 | R$ 963,50 | R$ 963,50 | |
| 177/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 162/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 555,59 | R$ 555,59 | R$ 555,59 | |
| 157/OR |
JEFFERSON ROCHA FURLANI ME
CNPJ: 07.241.464/0001-39
|
RECARGA DE TONER | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 154/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
ASSINATURA DO FISCOSOFT ON LINE NO PERIODO DE 22/03/2013 A 22/03/2014 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 141/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 135/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.343,27 | R$ 9.343,27 | R$ 9.343,27 | |
| 188/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
ASSESSORIA EM CAPACITAÇÃO ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 186/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.295,08 | R$ 1.295,08 | R$ 1.295,08 |