Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 945/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 944/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.107,70 | R$ 17.107,70 | R$ 17.107,70 | |
| 943/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | |
| 942/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.998,15 | R$ 5.998,15 | R$ 5.998,15 | |
| 941/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.024,92 | R$ 53.024,92 | R$ 53.024,92 | |
| 940/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 433,37 | R$ 433,37 | R$ 433,37 | |
| 931/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.503,10 | R$ 34.503,10 | R$ 34.503,10 | |
| 928/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 893/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
PINCEL ATÔMICO GROSSO | R$ 36,10 | R$ 36,10 | R$ 36,10 | |
| 880/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
TONER 85A PRETO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 891/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
LAMPADA ELETRONICA 85W 1 | R$ 139,15 | R$ 139,15 | R$ 139,15 | |
| 890/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
PREGO 19X36 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | |
| 857/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
PREGO 15X15 | R$ 20,73 | R$ 20,73 | R$ 20,73 | |
| 808/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
CABO FLEXÍVEL 4MM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 894/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 889/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVAGEM DO CARRO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 888/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ALINHAMENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 887/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
PNEU 205/55 ARO 16 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 863/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.870,10 | R$ 15.870,10 | R$ 15.870,10 | |
| 924/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 882/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | |
| 913/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 871/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
PILHA AAA PALITO ELGIN | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 862/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 459,17 | R$ 459,17 | R$ 459,17 | |
| 901/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 123,50 | R$ 123,50 | R$ 123,50 | |
| 883/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 893,50 | R$ 893,50 | R$ 893,50 | |
| 876/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 852/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.268-**
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 851/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.268-**
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |