Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 78,66 | R$ 78,66 | R$ 78,66 | |
| 933/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ -Nº 103 BRIGITTA | R$ 34,24 | R$ 34,24 | R$ 34,24 | |
| 932/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
DETERGENTE NEUTRO 500 ML TRIEX | R$ 38,88 | R$ 38,88 | R$ 38,88 | |
| 853/OR |
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA. -ME
CNPJ: 05.159.529/0001-76
|
CONJUNTO DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1000/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.169,00 | R$ 1.169,00 | R$ 1.169,00 | |
| 999/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 979/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
SERVIÇOS PRESTADOS PEDAGIO | R$ 548,90 | R$ 548,90 | R$ 548,90 | |
| 879/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
APARELHO CELULAR GRAND DUOS DUAL CHIP COM ANDROID SAMSUNG | R$ 1.149,00 | R$ 1.149,00 | R$ 1.149,00 | |
| 968/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 927/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 53,35 | R$ 53,35 | R$ 53,35 | |
| 926/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO F1 MASTER | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 990/AD |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 969/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 73,31 | R$ 73,31 | R$ 73,31 | |
| 923/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 922/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 107,42 | R$ 107,42 | R$ 107,42 | |
| 881/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
CHÁ DE ERVA DOCE PCTE-100 GR | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 16,40 | |
| 1/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 84.000,00 | R$ 41.556,21 | R$ 41.556,21 | |
| 920/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA VEÍCULO VOYAGE | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 919/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MÃO DE OBRA EM TROCA DE CORREIA DO VECTRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 918/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
CORREIA DENTADA | R$ 200,30 | R$ 200,30 | R$ 200,30 | |
| 987/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR EM APOSENTADORIA | R$ 2.792,34 | R$ 2.792,34 | R$ 2.792,34 | |
| 986/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS E 50% DE FERIAS INDENIZADAS EM APOSENTADORIA DE SERVIDOR | R$ 62.827,75 | R$ 62.827,75 | R$ 62.827,75 | |
| 985/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR EM APOSENTADORIA | R$ 78.185,66 | R$ 78.185,66 | R$ 78.185,66 | |
| 984/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 463,52 | R$ 463,52 | R$ 463,52 | |
| 983/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 927,05 | R$ 927,05 | R$ 927,05 | |
| 916/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 912/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 906/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 937/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 3,56 | R$ 3,56 | R$ 3,56 | |
| 859/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ARAME GALVANIZADO 14 | R$ 70,99 | R$ 70,99 | R$ 70,99 |