Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 997/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
PARABRISA DIANTEIRO | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 938/OR |
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
CNPJ: 61.099.834/0256-90
|
SAMSUNG GALAXY TAB2 P5110 10.1" COM WIFI, ANDROID SAMSUNG | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | |
| 1011/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1010/OR |
DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME
CNPJ: 18.702.144/0001-55
|
SERVIÇO DE SOLDA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 934/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML URCA | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 44,70 | |
| 878/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
|
MOLDURA VAZADA PARA MURAL | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 858/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
|
PAINEL DE DIVISÓRIAS COM PERFIL BRANCO E VIDRO DE 3 MM | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 1041/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1040/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1039/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 1038/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.168-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1031/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 1014/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1008/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1006/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 992/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 978/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
COMPLEMENTO DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 487,16 | R$ 487,16 | R$ 487,16 | |
| 939/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 3/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 1012/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SJRP/SP/SJRP | R$ 208,35 | R$ 208,35 | R$ 208,35 | |
| 1003/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.968-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1002/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SJRP/SP/SJRP | R$ 151,28 | R$ 151,28 | R$ 151,28 | |
| 975/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 973/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.912,21 | R$ 15.912,21 | R$ 15.912,21 | |
| 921/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
ÁCIDO 2,4D 1 LITRO DMA | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | |
| 811/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SÃO PAULO - IDA E VOLTA. | R$ 700,72 | R$ 700,72 | R$ 700,72 | |
| 1025/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 998/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 915/OR |
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
CNPJ: 03.746.938/0001-43
|
CADEIRA GIRATÓRIA STAPLES | R$ 1.675,71 | R$ 1.675,71 | R$ 1.675,71 |