Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 659/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1087/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 1034/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
APOIO PARA NOTEBOOK | R$ 79,00 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | |
| 1033/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
TECLADO + MOUSE SEM FIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1013/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GRAMAS NESCAU | R$ 37,01 | R$ 37,01 | R$ 37,01 | |
| 1093/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 1092/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 3.205,73 | R$ 3.205,73 | R$ 3.205,73 | |
| 1079/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1046/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
PNEU 205/55 ARO 16 BRIDGESTONE | R$ 738,00 | R$ 738,00 | R$ 738,00 | |
| 1045/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1026/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.838-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | |
| 1009/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
CABIDE PARA BANHEIRO | R$ 76,94 | R$ 76,94 | R$ 76,94 | |
| 1077/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1076/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 1081/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO SEM PARAR | R$ 818,80 | R$ 818,80 | R$ 818,80 | |
| 1047/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 1095/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 486,02 | R$ 486,02 | R$ 486,02 | |
| 1094/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 972,05 | R$ 972,05 | R$ 972,05 | |
| 1080/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,10 | R$ 77,10 | R$ 77,10 | |
| 1042/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE VOLTA DE BRASILIA A S.J.RIO PRETO | R$ 295,67 | R$ 295,67 | R$ 295,67 | |
| 1035/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM DE IDA DE SJRIO PRETO A BRASILIA | R$ 486,39 | R$ 486,39 | R$ 486,39 | |
| 1032/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COLA LIQUIDA PARA USO ESCOLAR A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA, BICO ECONOMICO; SECAGEM NORMAL; ACONDICIONADA EM FRASCO;... | R$ 87,10 | R$ 87,10 | R$ 87,10 | |
| 1024/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 989/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1050/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
REPASSE AO VOTUPREV | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 1037/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 1030/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1029/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 1049/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
CONTA DE TELEFONE | R$ 1.318,16 | R$ 1.318,16 | R$ 1.318,16 |