Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 27,77 | R$ 27,77 | R$ 27,77 | |
| 1160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 460,55 | R$ 460,55 | R$ 460,55 | |
| 1159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 921,12 | R$ 921,12 | R$ 921,12 | |
| 1158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 667,56 | R$ 667,56 | R$ 667,56 | |
| 1157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | |
| 1145/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1129/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1128/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 1083/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
ASSISTENCIA REMOTA NA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1082/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FOLHA A3 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
| 1079/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 429,90 | R$ 429,90 | R$ 429,90 | |
| 967/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA | R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | |
| 6/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR | R$ 8.400,00 | R$ 4.858,15 | R$ 4.336,53 | |
| 1125/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,84 | R$ 77,84 | R$ 77,84 | |
| 1069/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | |
| 1058/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA REVISÃO (20.000) DO VEÍCULO CRUZE | R$ 765,70 | R$ 765,70 | R$ 765,70 | |
| 1057/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO (20.000KM) EM VEÍCULO - CRUZE | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 1005/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SAO PAULO/ PORTO ALEGRE IDA E VOLTA | R$ 940,30 | R$ 940,30 | R$ 940,30 | |
| 1144/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 2/GL |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
FORNECIMENTO DE RECORTES DO DOE E DOU | R$ 1.968,56 | R$ 1.968,56 | R$ 1.968,56 | |
| 1118/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 983,50 | R$ 983,50 | R$ 983,50 | |
| 1117/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1113/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | |
| 1068/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JURÍDICO. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 1066/OR |
NELSON LUIS XAVIER ME
CNPJ: 11.586.569/0001-05
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SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 3... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 1065/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE PEDIDO 0514/2014 N/DATA. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1063/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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TROCA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS SALAS 15 E 16 E T... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1051/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 310,60 | R$ 310,60 | R$ 310,60 | |
| 1042/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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4 VIAGENS AEREAS | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | |
| 1028/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |