Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 1140/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONER COLORIDO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1130/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.010,86 | R$ 17.010,86 | R$ 17.010,86 | |
| 1123/OR |
LUIZ ANTONIO DALTO
CPF: ***.000.558-**
|
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 56189/11; ART DE VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS; ART COM LAU... | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 1108/OR |
CREPALDI E TASSI LTDA
CNPJ: 10.444.237/0001-15
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE RONDA PARA VIGIAS | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 1084/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E IEGM DO TCESP | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1075/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
COLOCAÇÃO DE ALAVANCA E CAMARA DE AR DIANTEIRA DE BICICLETA | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 1074/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BICICLETA | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 974/GL |
CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP
CNPJ: 10.693.251/0001-52
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , PINTURA E REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 69.983,56 | R$ 34.653,21 | R$ 34.653,21 | |
| 1168/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1151/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1149/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | |
| 1148/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 5.929,22 | R$ 5.929,22 | R$ 5.929,22 | |
| 1189/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 13.412,76 | R$ 13.412,76 | R$ 13.412,76 | |
| 1188/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 8.130,05 | R$ 8.130,05 | R$ 8.130,05 | |
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 8.646,89 | R$ 8.646,89 | R$ 8.646,89 | |
| 1186/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 33.409,80 | R$ 33.409,80 | R$ 33.409,80 | |
| 1139/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | |
| 1179/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 965,85 | R$ 965,85 | R$ 965,85 | |
| 1178/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.931,70 | R$ 1.931,70 | R$ 1.931,70 | |
| 1137/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 28,24 | R$ 28,24 | R$ 28,24 | |
| 1135/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1062/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE PARTIDA DE MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1165/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1163/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1161/OR |
WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS ZERO KM - FORD FOCUS 2.0 -2014/2015 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | |
| 1086/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 182,90 | R$ 182,90 | R$ 182,90 | |
| 1059/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 16,18 | R$ 16,18 | R$ 16,18 | |
| 969/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COPA, RH E TELEFONISTA) | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 |