Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 5/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 12.000,00 | R$ 8.241,41 | R$ 8.241,41 | |
| 1222/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 441,51 | R$ 441,51 | R$ 441,51 | |
| 1234/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
DESPESAS BANCARIAS | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | |
| 1231/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
REVELAÇÃO DE FOTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1230/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | |
| 1229/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 834,25 | R$ 834,25 | R$ 834,25 | |
| 1228/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 10.591,75 | R$ 10.591,75 | R$ 10.591,75 | |
| 1227/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.039,18 | R$ 16.039,18 | R$ 16.039,18 | |
| 1226/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 49,20 | |
| 1225/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | |
| 1224/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA DÁGUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1221/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1220/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | |
| 1219/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACIONAMDNTO AUTOMÁTICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1218/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DE PROTEÇÃO | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | |
| 1205/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1203/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
COMPLEMENTO EMPENHO 227 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 1202/OR |
ELETROTECNICA MOTORES 2 IRMÃOS LTDA -ME
CNPJ: 12.279.007/0001-73
|
SERVIOIS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA CONTA INCENDIO. TROCA DE ROLAMENTO, ENVERNIZAR MOTOR, TORNEAR, TROCA JUNTAS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1200/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1199/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 1197/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA - TROCA DE 06 LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO DE 1 POSTE COM LUMINÁRIA, ENTRADA EXTERNA DO PLENÁR... | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 1194/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIO DE CAMERA DIGITAL | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | |
| 1192/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E DE ILUMINAÇÃO. | R$ 581,76 | R$ 581,76 | R$ 581,76 | |
| 1176/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1141/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | |
| 1136/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1089/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE INJEÇÃO DO VECTRA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1088/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 76,40 | R$ 76,40 | R$ 76,40 | |
| 1081/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |