Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 66/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO | R$ 6,88 | R$ 6,88 | R$ 6,88 | |
| 65/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | |
| 124/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA | R$ 88,64 | R$ 88,64 | R$ 88,64 | |
| 68/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,74 | R$ 101,17 | R$ 101,17 | |
| 19/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 183,55 | R$ 183,55 | R$ 183,55 | |
| 142/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 138/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | |
| 137/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | |
| 101/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
ASSINATURA ANUAL DE 12/02/2015 A 11/02/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 99/OR |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 98/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VEÍCULO NOVO | R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 83/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIAS | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 247,50 | |
| 80/OR |
SILVA & GAMES LTDA ME
CNPJ: 01.423.084/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TAPETE PARA CARRO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 79/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 80,30 | R$ 80,30 | R$ 80,30 | |
| 24/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 97/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 150,16 | R$ 150,16 | R$ 150,16 | |
| 78/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS PLACA FJH 6336 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | |
| 72/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FDZ 2889 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | |
| 71/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONÔMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 43/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES E FARDINHOS DE ÁGUA MINERAL | R$ 567,60 | R$ 567,60 | R$ 567,60 | |
| 40/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 769,00 | R$ 769,00 | R$ 769,00 | |
| 152/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.321,22 | R$ 2.321,22 | R$ 2.321,22 | |
| 151/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,42 | R$ 1.606,42 | R$ 1.606,42 | |
| 150/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,85 | R$ 3.212,85 | R$ 3.212,85 | |
| 149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 856,53 | R$ 856,53 | R$ 856,53 | |
| 148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 527,53 | R$ 527,53 | R$ 527,53 | |
| 147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.055,08 | R$ 1.055,08 | R$ 1.055,08 | |
| 64/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 | R$ 62,41 | R$ 62,41 | R$ 62,41 |