Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DE REUNIÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 118/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA E PLUG DE RED PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 27,14 | R$ 27,14 | R$ 27,14 | |
| 96/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 74,99 | R$ 74,99 | R$ 74,99 | |
| 82/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | |
| 172/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 208,75 | R$ 208,75 | R$ 208,75 | |
| 171/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 357,55 | R$ 357,55 | R$ 357,55 | |
| 140/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.619,00 | R$ 16.619,00 | R$ 16.619,00 | |
| 131/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNIÃO | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,14 | |
| 84/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | |
| 76/OR |
ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 74/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 73/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENARIO | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 215/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 213/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 120/OR |
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB. LTDA PALMAS TO
CNPJ: 61.502.324/0005-46
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 847,23 | R$ 847,23 | R$ 847,23 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 511,13 | R$ 511,13 | R$ 511,13 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | |
| 192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 880,75 | R$ 880,75 | R$ 880,75 | |
| 191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS SERVIDOR | R$ 669,12 | R$ 669,12 | R$ 669,12 | |
| 190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 | |
| 162/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER E CARTUCHO | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 197/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
REGISTRO DE ATA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | |
| 177/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 158/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 157/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 130,24 | R$ 130,24 | R$ 130,24 | |
| 156/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA | R$ 48,50 | R$ 48,50 | R$ 48,50 | |
| 155/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS FDZ 2889 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | |
| 139/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 134/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONERS COLORIDOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |