Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 85,72 | R$ 70,24 | R$ 70,24 | |
| 625/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 | |
| 624/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.198,75 | R$ 1.198,75 | R$ 1.198,75 | |
| 623/OR |
ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 27.768.307/0004-36
|
MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENT... | R$ 918,64 | R$ 918,64 | R$ 918,64 | |
| 622/OR |
ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 27.768.307/0004-36
|
MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENT... | R$ 306,83 | R$ 306,83 | R$ 306,83 | |
| 621/OR |
ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 27.768.307/0004-36
|
MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENT... | R$ 373,06 | R$ 373,06 | R$ 373,06 | |
| 620/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 74,41 | |
| 615/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 267,34 | R$ 267,34 | R$ 267,34 | |
| 588/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV. | R$ 161,65 | R$ 161,65 | R$ 161,65 | |
| 587/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX PARA CAFÉ, CHÁ E LEITE. | R$ 619,96 | R$ 619,96 | R$ 619,96 | |
| 586/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV. | R$ 378,37 | R$ 378,37 | R$ 378,37 | |
| 582/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 405,60 | R$ 405,60 | R$ 405,60 | |
| 581/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SESSÃO SOLENE, COM ENTREGA IMEDIATA. | R$ 444,00 | R$ 444,00 | R$ 444,00 | |
| 569/OR |
ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA
CNPJ: 30.399.764/0001-62
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQU... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 568/OR |
ORIENTE PLACAS LTDA
CNPJ: 37.895.874/0001-64
|
PEDIDO REALIZADO ATRAVÉS DE CÓPIA DA COTAÇÃO 63/2025. EMPENHO 561/2025 CÓPIA UTILIZANDO VALORES DO PEDIDO 388/2025 E EMP... | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 563/OR |
HLM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 57.318.148/0001-96
|
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA TRANSPORTE DE LIXO. | R$ 1.962,00 | R$ 1.962,00 | R$ 1.962,00 | |
| 562/OR |
HLM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 57.318.148/0001-96
|
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 561/OR |
ORIENTE PLACAS LTDA
CNPJ: 37.895.874/0001-64
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AQUISIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS EM LATÃO COM LETRAS EM ALTO RELEVO, COM MOLDURA E ESTOJO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO I... | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 546/OR |
NILTON SILVA INFORMATICA
CNPJ: 14.936.989/0001-54
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE FOLHAS A3 PARA UTILIZAÇÃO DA ASS... | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | |
| 421/ES |
PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 04.395.249/0001-02
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000007/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 3.590,40 | R$ 3.156,56 | R$ 3.156,56 | |
| 567/OR |
NILTON SILVA INFORMATICA
CNPJ: 14.936.989/0001-54
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO DRONE. | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | |
| 547/OR |
VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRONIC
CNPJ: 39.566.867/0001-44
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 2... | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | |
| 21/ES |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 39.859,86 | R$ 30.337,68 | R$ 30.337,68 | |
| 1/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
EMPENHO GLOBAL - PRESTAÇÃO DE CONVÊNIO -SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO FINBANCEIRO DE 2025. | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 634/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.279,12 | R$ 1.279,12 | R$ 1.279,12 | |
| 633/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.558,26 | R$ 2.558,26 | R$ 2.558,26 | |
| 631/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 583/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA: JEEP- PLACA-STM6C55. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 575/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO USO EM OCASIÕES EXCEPCIONAIS, COMO SESSÕES SOLENES. | R$ 359,40 | R$ 359,40 | R$ 359,40 | |
| 571/OR |
SANDRA ANDRINA HERNANDEZ JABUR LTDA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ UTESILOS DE COPA E COZINHA DE USO EM EVENTOS DE COFFEE BREAK. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |