Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 123,55 | R$ 123,55 | R$ 123,55 | |
| 208/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 40,47 | R$ 40,47 | R$ 40,47 | |
| 205/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO VEÍCULO FORD FOCUS 001 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | |
| 203/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA - | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 | |
| 197/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 133,43 | R$ 133,43 | R$ 133,43 | |
| 176/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE ÁGUA PARA PARABRISA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | |
| 175/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 92,95 | R$ 92,95 | R$ 92,95 | |
| 166/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 186,69 | R$ 186,69 | R$ 186,69 | |
| 136/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE | R$ 6,45 | R$ 6,45 | R$ 6,45 | |
| 135/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | |
| 134/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO | R$ 140,22 | R$ 140,22 | R$ 140,22 | |
| 130/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 195/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 194/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | |
| 188/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 162/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 155/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 134,80 | R$ 134,80 | R$ 134,80 | |
| 128/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE RECEPTÁCULO PARA LAMPADA | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | |
| 115/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ 8,07 | R$ 5,06 | R$ 5,06 | |
| 114/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BEBEDOURO RECEPÇÃO DO PLENARIO | R$ 73,89 | R$ 73,89 | R$ 73,89 | |
| 113/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEPÇÃO | R$ 125,46 | R$ 125,46 | R$ 125,46 | |
| 71/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,69 | R$ 18,69 | R$ 18,69 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | |
| 207/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 177/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 156/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 148/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
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CONFECÇÃO DE ÁRMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEPÇÃO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 137/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 133,87 | R$ 133,87 | R$ 133,87 | |
| 103/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU | R$ 24,77 | R$ 24,77 | R$ 24,77 | |
| 102/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
AQUISIÇÃO DE PNEU (TROCA EM VIAGEM) | R$ 520,23 | R$ 520,23 | R$ 520,23 |