Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 26,83 | R$ 26,83 | R$ 26,83 | |
| 230/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 185/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 335/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 334/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 333/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 332/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 331/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 330/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | |
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | |
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 324/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 299,47 | R$ 299,47 | R$ 299,47 | |
| 264/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 406,40 | R$ 406,40 | R$ 406,40 | |
| 204/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTEE E FILTROS | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 269/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E VEÍCULOS. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 305/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 294/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 202/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 86,85 | R$ 86,85 | R$ 86,85 | |
| 300/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 260/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CÂMARA. | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
| 258/OR |
MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 251/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA DE EMPRESAS MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 247/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 11.263,29 | R$ 11.263,29 | R$ 11.263,29 | |
| 246/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | |
| 281/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |