Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 190,92 | R$ 190,92 | R$ 190,92 | |
| 501/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,11 | R$ 135,11 | R$ 135,11 | |
| 498/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,67 | R$ 125,67 | R$ 125,67 | |
| 493/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 | |
| 489/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | |
| 545/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 491/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPE DE VINIL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | |
| 487/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO Nº 2001 AO 2500. | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 461/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
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REPARO E MANUTENÇÃO DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO E REPAROS PORTA ARMÁRIO RECEPÃO. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 452/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00014/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 72,80 | R$ 72,80 | R$ 72,80 | |
| 412/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 514/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 505/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 504/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 459/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 10/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | |
| 8/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
| 7/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | |
| 513/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 512/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | |
| 14/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 555/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 529,31 | R$ 529,31 | R$ 529,31 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | |
| 507/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | |
| 506/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | |
| 417/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
|
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITAÇÃO 003/2016 - TOMADA DE PREÇOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA... | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | |
| 533/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 530/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 457/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE PINTURA | R$ 248,73 | R$ 248,73 | R$ 248,73 |