Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | |
| 793/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 128,18 | R$ 128,18 | R$ 128,18 | |
| 766/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 718/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 563,14 | R$ 563,14 | R$ 563,14 | |
| 851/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | |
| 850/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | |
| 849/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | |
| 848/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | |
| 847/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | |
| 846/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | |
| 845/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 739,82 | R$ 739,82 | R$ 739,82 | |
| 844/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | |
| 812/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 809/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 808/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 744/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 706/OR |
FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME
CNPJ: 11.728.113/0001-24
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO: ADEQUAÇÃO DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DE 12 VOLTS/6 LAÇOS, 1 BATERIA 1... | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | |
| 695/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 -... | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 | |
| 806/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 668/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 664/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 308,43 | R$ 308,43 | R$ 308,43 | |
| 662/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE VEÍCULO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 661/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 643/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 586,77 | R$ 564,51 | R$ 564,51 | |
| 644/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 70,19 | R$ 70,19 | R$ 70,19 | |
| 607/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
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CONSERTO - TROCA DE PISTÃO DA POLTRONA GIRATÓRIA BP- 907 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 587/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
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COMPRA DE 1 BALCÃO PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 822/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 640/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 31,33 | R$ 31,33 | R$ 31,33 |