Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLORIDOS HP XL 933 (4 AMARELO, 1 AZUL E 1 MAGENTA) E COMPRA DE 1... | R$ 978,00 | R$ 978,00 | R$ 978,00 | |
| 868/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE | R$ 60,80 | R$ 60,80 | R$ 60,80 | |
| 838/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | |
| 837/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | |
| 908/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
TARIFA BANCARIA | R$ 14,70 | R$ 14,70 | R$ 14,70 | |
| 863/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO E FARDO | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 859/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE COM 250) | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 882/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 109,79 | R$ 109,79 | R$ 109,79 | |
| 875/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 93,80 | R$ 93,80 | R$ 93,80 | |
| 861/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 188,96 | R$ 188,96 | R$ 188,96 | |
| 860/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 157,27 | R$ 157,27 | R$ 157,27 | |
| 855/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 | |
| 826/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 386,83 | R$ 386,83 | R$ 386,83 | |
| 813/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
SERVIÇO EM MÁQUINA ENCERADEIRA (BP:833)- CONSERTO DO ACELERADOR, SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA SERVIÇO EM MÁQUINA ENCERA... | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 765/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO CRUZE SEDAN 1.8 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 891/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA | R$ 1.091,79 | R$ 1.091,79 | R$ 1.091,79 | |
| 890/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA | R$ 555,69 | R$ 555,69 | R$ 555,69 | |
| 889/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA | R$ 1.111,39 | R$ 1.111,39 | R$ 1.111,39 | |
| 883/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS UTILIZADOS EM LIMPEZA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 876/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONNERS HP 532 AMARELO E 531 AZUL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 874/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
COMPRA DE ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 39,20 | R$ 39,20 | R$ 39,20 | |
| 867/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 444,57 | R$ 444,57 | R$ 444,57 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 889,15 | R$ 889,15 | R$ 889,15 | |
| 841/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 836/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 827/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SALA 19 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 771/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA DE SJRIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA OSVALDO SILVA | R$ 1.030,67 | R$ 1.030,67 | R$ 1.030,67 | |
| 743/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE 3 MÓDULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 734/OR |
SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ: 20.981.203/0001-13
|
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 |