Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | |
| 1323/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 156,99 | R$ 156,99 | R$ 156,99 | |
| 1313/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 91,03 | R$ 91,03 | R$ 91,03 | |
| 1233/OR |
LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1232/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1231/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 167,10 | R$ 167,10 | R$ 167,10 | |
| 1358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 773,41 | R$ 773,41 | R$ 773,41 | |
| 1357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.546,83 | R$ 1.546,83 | R$ 1.546,83 | |
| 1354/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1326/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1312/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1311/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS PARA INAUGURAÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA - HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO... | R$ 169,50 | R$ 169,50 | R$ 169,50 | |
| 1322/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO SERVIDORES | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | |
| 1315/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 1314/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 1221/GL |
ENIO TOLDOS LTDA. - ME
CNPJ: 10.737.155/0001-69
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000009/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 -... | R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | |
| 1339/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1321/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 659/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTÃO ALIMENTACAO | R$ 1.078,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 1317/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | |
| 1316/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 1235/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO JOSE DO RIO PRETO PARA O VEREADOR EDILSON BATISTA | R$ 474,83 | R$ 474,83 | R$ 474,83 | |
| 1325/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1324/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1300/OR |
VERSATIL GESTAO LTDA. - EPP
CNPJ: 12.401.206/0001-02
|
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES NO DIA 27/10/2016 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 1213/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DE NOVOS VEREADORES | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 162,37 | |
| 1207/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITEM PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA | R$ 21,99 | R$ 21,99 | R$ 21,99 | |
| 1203/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EM ÁREA EXTERNA PRÓXIMA À COZINHA)) | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 1201/OR |
DOIDÃO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 14.277.174/0001-00
|
ITEM PARA USO EM RECEPÇÃO | R$ 54,74 | R$ 54,74 | R$ 54,74 | |
| 1200/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
FERRAMENTA PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 57,54 | R$ 57,54 | R$ 57,54 |