Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
ITENS PARA USO EM SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1378/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1377/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | |
| 1376/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
3 LIMPEZAS DE CAIXAS D´AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 1374/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
LIMPEZA QUIMICA EM TRÊS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 1367/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1366/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | |
| 1355/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
BALCÃO DE RECEPÇÃO MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEPÇÃO RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PAR... | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 1350/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SISTEMA (SOFTWAR... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1343/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A NATAL E DE NATAL A S.J.RIO PRETO DA SERVIDORA MARILDA TELES | R$ 1.292,64 | R$ 1.292,64 | R$ 1.292,64 | |
| 1328/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1194/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 490,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | |
| 522/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | |
| 1387/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1385/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1433/OR |
CLARO SA
CNPJ: 40.432.544/0001-47
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 3,24 | R$ 3,24 | R$ 3,24 | |
| 1425/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.741,95 | R$ 6.741,95 | R$ 6.741,95 | |
| 1424/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.483,89 | R$ 13.483,89 | R$ 13.483,89 | |
| 1402/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 1394/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 1393/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | |
| 1356/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 551,60 | R$ 551,60 | R$ 551,60 | |
| 1310/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA AO VEREADOR OSVALDO CARVALHO DA SILVA | R$ 1.374,24 | R$ 1.374,24 | R$ 1.374,24 | |
| 1423/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.111,84 | R$ 30.111,84 | R$ 30.111,84 | |
| 1422/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.085,68 | R$ 1.085,68 | R$ 1.085,68 | |
| 1421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.139,11 | R$ 72.139,11 | R$ 72.139,11 | |
| 1420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.318,83 | R$ 2.318,83 | R$ 2.318,83 | |
| 1419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | |
| 1418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 1417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 |