Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.460,84 | R$ 9.460,84 | R$ 9.460,84 | |
| 1588/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 1587/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 1586/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.397,70 | R$ 9.397,70 | R$ 9.397,70 | |
| 1585/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.191,03 | R$ 12.191,03 | R$ 12.191,03 | |
| 1584/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.674,78 | R$ 14.674,78 | R$ 14.674,78 | |
| 1583/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.285,26 | R$ 4.285,26 | R$ 4.285,26 | |
| 1582/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,09 | R$ 56,09 | R$ 56,09 | |
| 1581/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.245,83 | R$ 6.245,83 | R$ 6.245,83 | |
| 1580/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.360,24 | R$ 64.360,24 | R$ 64.360,24 | |
| 1579/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 745,50 | R$ 745,50 | R$ 745,50 | |
| 1395/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA DE ÓLEO DE 10.00 KM - TROCA DE FILTROS | R$ 439,50 | R$ 439,50 | R$ 439,50 | |
| 1553/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO EM BICICLETA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1552/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PEÇAS PARA CONSERTO EM BICICLETA DA CÂMARA | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 1541/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,48 | R$ 117,48 | R$ 117,48 | |
| 1540/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 70,80 | R$ 70,80 | R$ 70,80 | |
| 1539/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 195,80 | R$ 195,80 | R$ 195,80 | |
| 1536/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ESCADA DE ALUMÍNIO DOIS ESTÁGIOS (4,37M E 7M) - 15 A 24 DEGRAUS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 1524/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 1520/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
PLACA DE ESPERA TELEFÔNICA LEUCOTRON ACTIVE IP 200, CONTENDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1519/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
ITEM ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 1517/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
ITENS DE INFORMÁTICA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1516/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 82,70 | R$ 82,70 | R$ 82,70 | |
| 1515/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
ITENS PARA HIGIENIZAÇÃO | R$ 65,52 | R$ 65,52 | R$ 65,52 | |
| 1512/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO RÁDIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1511/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1502/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 102,20 | R$ 102,20 | R$ 102,20 | |
| 1501/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 225,60 | R$ 225,60 | R$ 225,60 | |
| 1500/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 61,70 | R$ 61,70 | R$ 61,70 | |
| 1499/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 579,34 | R$ 579,34 | R$ 579,34 |