Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 168,51 | R$ 168,51 | R$ 168,51 | |
| 37/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,59 | R$ 130,59 | R$ 130,59 | |
| 49/OR |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
CNPJ: 01.554.285/0001-75
|
CERTIFICADO DIGITAL (E- CPF A3 ASSOCIADO COM SMART CARD - AC CERTISIGN RFB) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COS... | R$ 244,00 | R$ 244,00 | R$ 244,00 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 653,66 | R$ 653,66 | R$ 653,66 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 738,28 | R$ 738,28 | R$ 738,28 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 664,65 | R$ 664,65 | R$ 664,65 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | |
| 9/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 9.000,00 | R$ 5.596,15 | R$ 5.596,15 | |
| 5/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 12.000,00 | R$ 7.978,67 | R$ 7.978,67 | |
| 4/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 7.200,00 | R$ 5.437,64 | R$ 5.437,64 | |
| 8/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.628,56 | R$ 2.628,56 | R$ 2.628,56 | |
| 16/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILAÇÃO, GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 17/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 21.106,40 | R$ 21.106,40 | R$ 21.106,40 | |
| 15/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | |
| 18/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTAÇÃO | R$ 1.540,00 | R$ 1.465,75 | R$ 1.465,75 | |
| 2/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 27.000,00 | R$ 20.551,61 | R$ 20.551,61 |