Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS DE LIMPEZA | R$ 27,80 | R$ 27,80 | R$ 27,80 | |
| 94/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 185,70 | R$ 185,70 | R$ 185,70 | |
| 87/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 116,23 | R$ 116,23 | R$ 116,23 | |
| 86/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 77,80 | R$ 77,80 | R$ 77,80 | |
| 84/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 51/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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ITEM PARA ALA DOS VEREADORES (SALA 14) | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | |
| 47/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " A CIDADE" DO PERÍODO 12/01/2018 A 11/01/2019 (SEGUNDO VOLUME PARA USO EM ARQUIVO - RECORTES... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 43/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA SERVIDOR JOCENIR FÁBIO DE SOUZA, COM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 127/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 126/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 105/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEIÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 102/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | |
| 101/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 125/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 124/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 264,66 | R$ 264,66 | R$ 264,66 | |
| 112/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 3.459,88 | R$ 3.459,88 | R$ 3.459,88 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.722,61 | R$ 1.722,61 | R$ 1.722,61 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.445,23 | R$ 3.445,23 | R$ 3.445,23 | |
| 108/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.266,00 | R$ 1.266,00 | R$ 1.266,00 | |
| 107/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 2.532,02 | R$ 2.532,02 | R$ 2.532,02 | |
| 83/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
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CONSERTO DE MESA DE AUDIO E MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO DA CAMARA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 82/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 1.023,30 | R$ 1.023,30 | R$ 1.023,30 | |
| 81/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO E AMARELO. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 79/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 77/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 51,70 | |
| 76/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
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INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA PORTÃO DA GARAGEM LATERAL: - FECHAMENTO AUTOMÁTICO OU TEMPORIZADOR DE PORTÃO - SENSOR DE... | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 75/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 60/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 460,40 | R$ 460,40 | R$ 460,40 | |
| 59/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 784,38 | R$ 784,38 | R$ 784,38 |