Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 976/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | |
| 975/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | |
| 974/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | |
| 973/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 972/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | |
| 971/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 | |
| 970/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.053,53 | R$ 20.053,53 | R$ 20.053,53 | |
| 969/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.465,04 | R$ 8.465,04 | R$ 8.465,04 | |
| 968/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 | |
| 967/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.421,23 | R$ 1.421,23 | R$ 1.421,23 | |
| 966/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.572,38 | R$ 68.572,38 | R$ 68.572,38 | |
| 965/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.323,41 | R$ 4.323,41 | R$ 4.323,41 | |
| 964/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | |
| 948/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 933/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
CONSERTO DE ROÇADEIRA DE MÃO STIHL | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 927/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PORTA RETRATO PARA O VEREADOR SERGIO ADRIANO PEREIRA E MAQUINA PARA RELOGIO DA CÂMARA. | R$ 13,47 | R$ 13,47 | R$ 13,47 | |
| 926/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
ALIMENTOS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E VISITANTES. | R$ 167,06 | R$ 167,06 | R$ 167,06 | |
| 922/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 917/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 20.150,09 | R$ 20.150,09 | R$ 20.150,09 | |
| 916/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 19.185,55 | R$ 19.185,55 | R$ 19.185,55 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 661,42 | R$ 661,42 | R$ 661,42 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | |
| 939/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 935/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 868/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 867/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 866/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 932/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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BATERIA PARA OS CONTROLES DOS CARROS 01 E 02 E CALCULADORA PARA O SETOR DE COMPRAS. | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 931/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 117,86 | R$ 117,86 | R$ 117,86 |