Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 140,94 | R$ 140,94 | R$ 140,94 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO PREGAO | R$ 391,58 | R$ 391,58 | R$ 391,58 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ATIVIDADE LEGISLATIVA | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | |
| 358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | |
| 357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERICULOSIDADE | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | |
| 356/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | |
| 355/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | |
| 354/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | |
| 353/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | |
| 352/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 351/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52,94 | R$ 52,94 | R$ 52,94 | |
| 350/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | |
| 326/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 322/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | |
| 321/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
CONSERTO DOS PUXADORES DE ALUMINIO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 319/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO PARA TITULO DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE EDSON GILMAR CAPEL E INSIGNIA DE HONRA AO MERITO DANILO CESAR CAMP... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 317/OR |
GUSTAVO ARADO ANZAI
CNPJ: 17.875.494/0001-50
|
FAROLETE RECARREGAVEL | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 316/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA DOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA, PINTURA DA... | R$ 380,99 | R$ 380,99 | R$ 380,99 | |
| 315/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
FLORES PARA O JARDIM LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA CAMARA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 314/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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PUXADOR PARA A PORTA DE METAL QUE DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES | R$ 78,67 | R$ 78,67 | R$ 78,67 | |
| 312/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
PALHETA SLIM PARA O FOCUS 002 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 310/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 309/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATERIAL PARA CONSERTO DO SPRAY DE VENENO | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 303/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
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AQUISIÇÃO DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESSÃO SOLENE - NESTA DATA. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 302/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18/03/2019 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 300/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18/03/2019 | R$ 895,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| 299/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
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TROCA DE 4 REFLETORES DOS POSTES DA AREA EXTERNA DO PREDIO RECOLOCACAO DE FEIOS DO BALCAO DA RECEPCAO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 298/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |