Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 951/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.899,41 | R$ 1.899,41 | R$ 1.899,41 | |
| 950/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 920,86 | R$ 920,86 | R$ 920,86 | |
| 949/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.077,78 | R$ 2.077,78 | R$ 2.077,78 | |
| 948/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.533,41 | R$ 7.533,41 | R$ 7.533,41 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 945/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.787,16 | R$ 6.787,16 | R$ 6.787,16 | |
| 944/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 943/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.439,50 | R$ 62.439,50 | R$ 62.439,50 | |
| 867/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
REINSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO E CONGENERES - REINSTALACAO DO SISTEMA DE ELETRICIDADE, CABOS DE REDE DE INFORMATICA, D... | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | |
| 866/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ 19.727,54 | R$ 19.727,50 | R$ 19.727,50 | |
| 828/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 935/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
20 PLUGUES RJ45 E ADAPTADORES DE TOMADA PARA O CHEFE DO TI | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | |
| 934/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 933/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 | |
| 931/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | |
| 930/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA | R$ 83,80 | R$ 83,80 | R$ 83,80 | |
| 929/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 928/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 602,22 | R$ 602,22 | R$ 602,22 | |
| 927/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 921/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA ALA DOS VEREADOS E INTERRUPTOR PARA RECEPCAO | R$ 162,50 | R$ 162,50 | R$ 162,50 | |
| 919/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
MANUTENCAO EM 2 MOLAS HIDRAULICAS DAS PORTAS DA RECEPCAO, ALA DOS VEREADORES E ALA ADMINISTRATIVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 918/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 917/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
TROCA DE OLEO 5W40 OMNICRAFT SINTETICO FILTRO DE OLEO ADITIVO CONCENTRADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 370,50 | R$ 370,50 | R$ 370,50 | |
| 915/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA PINTURA DOS GESSOS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 914/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | |
| 913/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 428,35 | R$ 428,35 | R$ 428,35 | |
| 912/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATA FORMIGA PARA A JARDINAGEM | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 911/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: TINTA FUTURA LATEX ACRILICA STANDARD GELO | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |