Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
SIFAO SANFONADO CROMADO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 51,26 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | |
| 938/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
1000 LIVROS DE LEI ORGANICA TAMANHO 21X15 SENDO A CAPA COUCHE 170 4X0 COR E MIOLO 46 PAGINAS SULFITE 75 1X1 COR COM DOBR... | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 1025/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | |
| 1016/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 1022/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1006/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR E SETOR DE COMPRAS | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 299,98 | |
| 1003/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
T ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 22,94 | R$ 22,94 | R$ 22,94 | |
| 999/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK DA TELEFONISTA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 997/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 992/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 986/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 985/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 472,80 | R$ 472,80 | R$ 472,80 | |
| 981/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 971/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 969/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.653,21 | R$ 11.653,21 | R$ 11.653,21 | |
| 968/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.466,86 | R$ 14.466,86 | R$ 14.466,86 | |
| 967/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 966/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.961,26 | R$ 18.961,26 | R$ 18.961,26 | |
| 32/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 41/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 923/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
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PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A... | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | |
| 1015/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1014/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1013/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1002/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 996/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 92,50 | R$ 92,50 | R$ 92,50 | |
| 995/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 994/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | |
| 978/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 83,60 | R$ 83,60 | R$ 83,60 | |
| 970/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 137,10 | R$ 137,10 | R$ 137,10 |