Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | |
| 1206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 1205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | |
| 1204/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | |
| 1201/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | |
| 1200/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 652,63 | R$ 652,63 | R$ 652,63 | |
| 1199/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.411,78 | R$ 17.411,78 | R$ 17.411,78 | |
| 1198/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 746,77 | R$ 746,77 | R$ 746,77 | |
| 1197/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.172,83 | R$ 1.172,83 | R$ 1.172,83 | |
| 1196/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 147,76 | R$ 147,76 | R$ 147,76 | |
| 1195/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 1194/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,26 | R$ 1.876,26 | R$ 1.876,26 | |
| 1193/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 902,55 | R$ 902,55 | R$ 902,55 | |
| 1192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.347,78 | R$ 2.347,78 | R$ 2.347,78 | |
| 1191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.246,37 | R$ 8.246,37 | R$ 8.246,37 | |
| 1190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1189/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1188/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | |
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 1186/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.918,79 | R$ 67.918,79 | R$ 67.918,79 | |
| 1086/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1152/AD |
THIAGO DOS SANTOS BORGHI
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1138/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 1169/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 197,08 | R$ 197,08 | R$ 197,08 | |
| 1168/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 1167/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 400 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 1166/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 | |
| 1165/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 170,33 | R$ 170,33 | R$ 170,33 |