Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 304,56 | R$ 304,56 | R$ 304,56 | |
| 1423/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.068,96 | R$ 13.068,96 | R$ 13.068,96 | |
| 1422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.178,25 | R$ 1.178,25 | R$ 1.178,25 | |
| 1421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | |
| 1420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | |
| 1419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 1418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | |
| 1417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 850,97 | R$ 850,97 | R$ 850,97 | |
| 1416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | |
| 1415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | |
| 1414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | |
| 1411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | |
| 1410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | |
| 1338/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1388/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1378/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 1258/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
TROCA DE OLEO MOTORCARFT 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 129,90 | R$ 129,90 | R$ 129,90 | |
| 1381/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 1379/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 57,50 | |
| 1377/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
1 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1376/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
2 MONITORES LED LG MODELO MB35VQ-H IPS VGA/HDMI/DVI | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | |
| 1367/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | |
| 1366/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA BOTAO CR2016 3V PARA CONTROLE DE PORTAO DO SEGURANCA SILVIO BATERIA 9V ALCALINA PARA O RELOGIO PONTO | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1364/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 233,32 | R$ 233,32 | R$ 233,32 | |
| 1363/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 159,67 | R$ 159,67 | R$ 159,67 | |
| 1362/OR |
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI
CNPJ: 72.958.002/0001-07
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MINI PAO DE QUEIJO PARA A A REUNIAO DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE ESTARAO PRESENTES REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUN... | R$ 350,40 | R$ 350,40 | R$ 350,40 | |
| 1361/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
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CONSERTO DO PAINEL MULTIMIDIA DO AUTOMOVEL FOX 005 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 1360/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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CERA METAL BRILHO PARA A LIMPEZA DO CORREDOR DA ALA ADMINISTRATIVA DA CAMARA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 |