Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | |
| 370/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.566,32 | R$ 1.566,32 | R$ 1.566,32 | |
| 369/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | |
| 368/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 934,86 | R$ 934,86 | R$ 934,86 | |
| 367/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.714,61 | R$ 8.714,61 | R$ 8.714,61 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.663,83 | R$ 65.663,83 | R$ 65.663,83 | |
| 325/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 354/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA A PINTURA DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 219,90 | R$ 219,90 | R$ 219,90 | |
| 352/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 351/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHO PARA SALGADO | R$ 71,90 | R$ 71,90 | R$ 71,90 | |
| 350/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBOS PARA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 349/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
CANETA AZUL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | |
| 348/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 347/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA O PISO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 439,80 | R$ 439,80 | R$ 439,80 | |
| 344/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 343/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ENVELOPE AMARELO PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 342/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
REFIL DE MOP | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 341/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 340/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 339/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 337/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 346/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TE... | R$ 139,50 | R$ 139,50 | R$ 139,50 | |
| 345/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 338/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
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ENCADERNACAO DE 22 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 333/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 220,70 | R$ 220,70 | R$ 220,70 |