Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 1.A PARCELA | R$ 6.062,40 | R$ 6.062,40 | R$ 6.062,40 | |
| 577/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.583,89 | R$ 2.583,89 | R$ 2.583,89 | |
| 576/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.136,28 | R$ 10.136,28 | R$ 10.136,28 | |
| 575/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO | R$ 48.039,94 | R$ 48.039,94 | R$ 48.039,94 | |
| 574/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 573/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.845,10 | R$ 8.845,10 | R$ 8.845,10 | |
| 572/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 795,10 | R$ 795,10 | R$ 795,10 | |
| 571/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | |
| 570/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | |
| 569/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.073,42 | R$ 1.073,42 | R$ 1.073,42 | |
| 568/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | |
| 567/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 782,20 | R$ 782,20 | R$ 782,20 | |
| 566/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.295,74 | R$ 2.295,74 | R$ 2.295,74 | |
| 565/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.968,77 | R$ 7.968,77 | R$ 7.968,77 | |
| 564/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.172,78 | R$ 4.172,78 | R$ 4.172,78 | |
| 563/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 562/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 561/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 560/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.601,91 | R$ 59.601,91 | R$ 59.601,91 | |
| 521/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 557/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CONVERSOS MDMI PARA AV RCA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 556/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 555/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 554/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 553/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PRIMEIRA REVISAO | R$ 325,56 | R$ 325,56 | R$ 325,56 | |
| 552/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO REFORCADO DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 241,98 | R$ 241,98 | R$ 241,98 | |
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 157,16 | R$ 157,16 | R$ 157,16 | |
| 550/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICACAO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA | R$ 16,24 | R$ 16,24 | R$ 16,24 | |
| 549/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 548/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |