Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PNEU E CAMARA DE AR UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 170/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR 3 LITROS- PARA USO NO GABINETE 02. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 169/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 222,21 | R$ 222,21 | R$ 222,21 | |
| 167/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 253,10 | R$ 253,10 | R$ 253,10 | |
| 166/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 173,31 | R$ 173,31 | R$ 173,31 | |
| 165/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO PLASTICO DE 180 ML | R$ 149,80 | R$ 149,80 | R$ 149,80 | |
| 160/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 118,89 | R$ 118,89 | R$ 118,89 | |
| 151/OR |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMITÂNCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESSÕE... | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | |
| 146/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.154,82 | R$ 12.154,82 | R$ 12.154,82 | |
| 145/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.019,24 | R$ 15.019,24 | R$ 15.019,24 | |
| 144/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 932,88 | R$ 932,88 | R$ 932,88 | |
| 143/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.657,67 | R$ 18.657,67 | R$ 18.657,67 | |
| 155/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
COPOS DESCARTAVEIS REFORCADOS | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 154/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE CAFE TORRADO EXPRESSO PARA MAQUINA DE CAFE | R$ 652,50 | R$ 652,50 | R$ 652,50 | |
| 108/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CAFÉ - TROCA DE PEÇAS PARA REPROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE BICOS | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 164/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
MATERIAL PARA COPA/ COZINHA | R$ 58,80 | R$ 58,80 | R$ 58,80 | |
| 163/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | |
| 162/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 586,14 | R$ 586,14 | R$ 586,14 | |
| 157/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 156/OR |
SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.
CNPJ: 10.506.443/0001-02
|
BATERIA BOSCH | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 153/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
15 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO PARA A GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 152/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A SALA DA DIRETORIA JURIDICA | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 150/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL BOBINA JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 968,40 | R$ 968,40 | R$ 968,40 | |
| 149/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO E GERAL | R$ 753,60 | R$ 753,60 | R$ 753,60 | |
| 96/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
RETIRADA E RECOLOCACAO DE SUPORTE DE METAL PARA FIXACAO DE PAINEL DE LED DO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI REGULARIZACAO E... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 95/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
RETIRADA E COLOCACAO DE 2 TELEVISORES TROCA DE 7 REFLETORES NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO DE TOMADAS DA RECEPCAO | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 3.891,11 | R$ 3.891,11 | R$ 3.891,11 | |
| 190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 7.782,23 | R$ 7.782,23 | R$ 7.782,23 | |
| 161/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 140/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
SWITCH 8 PORTAS DA TP LINK | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |