Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 924,20 | R$ 924,20 | R$ 924,20 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.773,81 | R$ 9.773,81 | R$ 9.773,81 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 499/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 498/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.646,76 | R$ 72.646,76 | R$ 72.646,76 | |
| 479/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
COM A VEREADOR EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO NO GABINETE ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO FEDERAL BENEDITO ROBERTO ALVES F... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 476/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NAS AUDIÊNCIAS COM OS DEP... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 439/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 487/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 263,69 | R$ 263,69 | R$ 263,69 | |
| 486/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 219,66 | R$ 219,66 | R$ 219,66 | |
| 485/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 484/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO JARDIM DA CAMARA | R$ 200,50 | R$ 200,50 | R$ 200,50 | |
| 482/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 794,30 | R$ 794,30 | R$ 794,30 | |
| 481/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
CAPPUCINO ESPECIAL SEM ACUCAR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | |
| 473/OR |
RILL QUIMICA LTDA
CNPJ: 67.421.040/0001-88
|
15 GALOES DE MULTIUSO PARA A LIMPEZA DO PREDIO | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 472/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
INSTALACAO DE 2 ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO DO MEMORIAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 471/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 470/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 348,19 | R$ 348,19 | R$ 348,19 | |
| 469/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO PARA O VEREADOR RENATO ABDALA | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 468/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 146,65 | R$ 146,65 | R$ 146,65 | |
| 467/OR |
PR DOMINGUES TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA
CNPJ: 38.480.595/0001-00
|
VISITA TECNICA PARA PASSAR FIOS DA SALA DO VEREADOR CHANDELLY | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 464/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA E DISCO PARA ENCERADEIRA PARA LIMPEZA DA CAMARA | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | |
| 463/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,43 | R$ 122,43 | R$ 122,43 | |
| 462/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
MATERIAL PARA COPA COZINHA | R$ 136,41 | R$ 136,41 | R$ 136,41 | |
| 461/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 460/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 897,58 | R$ 897,58 | R$ 897,58 |